永昌县人民政府办公室2025年部门预算公开情况说明

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责政府信息收集、筛选、加工、整理等工作，为县政府和县政府办公室领导决策部署提供信息参考。

2.处理县政府的日常政务和事务；协调县政府领导的公务活动；协助县政府领导协调部门、乡镇之间和县内外的工作关系；协助县政府领导处理部门和乡镇请示、报告需县政府研究解决的事项；县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导召集的其他会议的筹备和服务工作；保密工作；指导全县公文处理工作；加强本领域国家安全和安全生产工作。

3.贯彻执行有关财务管理的法律法规、方针政策及规章制度；汇总编报政府办公室预算和决算，负责债权、债务的管理工作；负责做好县政府办公室财务公开、财产和物资管理等工作。

4.牵头负责县政府总值班工作，及时报告重特大突发事件信息；指导、检查政府系统值班和信息报送工作，协助做好函电转办和衔接工作。

5.负责党中央和省委、市委、县委各项决策部署和重要工作安排贯彻落实情况的督促检查；县政府重要工作会议精神和领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督促检查，以及承办人大代表、政协委员的意见、建议和提案，做好催办和反馈工作；负责县政府系统作风建设督查工作。

6.贯彻执行党和国家对外方针、政策和各项涉外法规以及县委、县政府对全县外事工作的部署；承担县委外事工作委员会的日常事务；负责全县领导干部以开展外事工作为主要任务的出国（境）的审核报批工作；协调和管理全县有关部门和社会团体开展的外事工作；指导和组织各类来访外宾的接待工作。

7.负责统筹研究推进全县政府职能转变和“放管服”改革的政策措施并组织实施；负责组织拟定全县“放管服”改革的政策措施并组织实施；负责牵头推进行政审批制度改革工作；负责推进县级政务服务事项一网通办并进行电子监察。

8.承担全县数字政府建设工作；承担全县政务信息化项目的技术审核工作；统筹协调全县政务网站运行工作；负责全县电子政务外网建设、运维工作；负责全县无纸化办公系统建设、运维工作；负责为政府视频会议系统提供技术支撑。

9.负责接收并按程序运转上级、下级以及其他机关发至县政府、县政府办公室的全部文件；负责按规定审核并按程序办理以县政府、县政府办公室名义制发的公文；指导县政府系统公文处理工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永昌县人民政府办公室属县政府工作部门，一级预算单位，无二级预算单位。加挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室、县数据局牌子。内设机构8个，分别是秘书股、综合股（法规股）、财务股、总值班室、督查室、外事股、职转股、数据股。下属事业单位2个，分别是永昌县人民政府公文处理中心、永昌县数据中心。

（二）参照公务员法管理单位

本单位下属参照公务员法管理的单位1个，永昌县机关事务服务中心。

（三）直属事业单位

本单位没有直属事业单位。

二、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算943.89万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入943.89万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算943.89万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入943.89万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算943.89万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出926.89万元，占98.2%；项目支出17万元，占1.8%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出943.89万元，包括：一般公共服务支673.78万元、社会保障和就业支出157.64万元、卫生健康支出49.67万元、住房保障支出62.81万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出926.89万元，比2024年预算增加172.14万元，增长22.81%，增长的主要原因是调整了县属行政事业单位公用经费标准；因机构改革，信访局账务由我单位代管，工资福利支出增加。

其中：人员经费支出829.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出97.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算17万元，比2024年预算减少197.61万元，减少92.08%，减少的主要原因是减少办公系统及云桌面、政务外网服务费及云服务器租用费两个项目。

保障运转经费1个，主要是信访救助基金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2025年预算数为673.78万元，比2024年预算减少70万元，主要原因是项目资金减少。

2.社会保障和就业支出2025年预算数157.64万元，比2024年预算增加5.88万元，主要原因是人员调入，社保缴费支出增加。

3.卫生健康支出2025年预算数49.67万元，比2024年预算增加3.79万元，主要原因是人员调入，医疗保险和公务员医疗补助缴费支出增加。

4.住房保障支出2025年预算数62.81万元，比2024年预算增加15.88万元，主要原因是人员调入，住房公积金缴费支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费83.87万元，较2024年预算减少192.38万元，下降69.65%，下降的主要原因是项目资金减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额9.45万元，其中：政府采购货物预算6.41万元，政府采购服务预算3.04万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.45万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.45万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为430.42万元。其中：办公用房755.51平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备5件，价值133.63万元。2025年拟采购固定资产约3.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：信访救助基金

1.项目概况：该项目资金用于保障落实信访问题属地管理责任、妥善解决信访工作中的突出问题和化解群众反映的特殊疑难复杂信访事项，维护信访秩序稳定有序，保障全县社会经济发展社会环境和谐稳定。

2.立项依据：《信访工作条例》《永昌县信访资金管理办法》（永信发[2024]11号）

3.实施主体：永昌县信访局

4.实施周期：2025年

5.实施计划：2025年内，充分分析研判全县信访形势，严格按照信访资金使用管理条件筛选符合条件的疑难复杂信访事项，经县信访工作联席会议审议后使用该项目资金化解特殊疑难复杂信访事项。

6.年度预算安排：2025年预算安排17万元。

7.预期总体目标：通过化解疑难复杂信访事项，可以妥善解决信访工作中的突出问题，有效对全县疑难复信访事项控增量、减存量、稳变量，推动信访工作法治化进一步深入，切实解决群众急难愁盼事项，真正保障人民群众切身利益，维护信访秩序和谐稳定，不断提升人民群众满意度和幸福感。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排部门管理转移支付预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排使用国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目支出进度较低。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为40%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付都在年底。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政审核，并随部门决算在县政府网站向社会主动公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率66.67 %。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                永昌县人民政府办公室

                                                                                                                   2025年1月22日

附件1：永昌县人民政府办公室2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：永昌县人民政府办公室2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

附件3：永昌县人民政府办公室2025年政府采购预算表.xlsx