永昌县社会福利服务中心2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

永昌县社会福利服务中心地处县城北环路东侧，隶属永昌县民政局，负责贯彻执行国家有关特困供养工作的方针、政策和法规，做好特困供养对象的收养工作，为符合条件的城乡特困供养对象提供集中供养管理服务，负责为特困供养人员提供基本的生活条件、生活照料、膳食服务、疾病治疗、康复护理、文化娱乐、精神慰藉、殡葬服务等工作，并做好机构内食品药品、消防等安全生产工作，除上述工作外机构还完成县委、县政府和上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置情况

永昌县社会福利服务中心属永昌县民政局下属二级预算单位，内设5个部门分别为办公室、护理部、医务室、餐饮部及库管、财务室。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算197.01万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入197.01万元；支出包括：社会保障和就业支出171.35万元、卫生健康支出11.61万元、住房保障支出14.06万元。

（一）收入预算

2025年收入预算197.01万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入197.01万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算197.01万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出197.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出197.01万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出171.35万元、卫生健康支出11.61万元、住房保障支出14.06万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出197.01万元，比2024年预算减少56.4万元，下降22.26%，下降的主要原因是本年度临时工工资由人社局发放，年初不做预算，本年退休1人，人员减少。

其中：人员经费支出181.15万元，主要包括：基本工资48.86万元、津贴补贴30.39万元、奖金35.78万元、绩效工资7.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.01万元、职工基本医疗保险缴费6.68万元、公务员医疗补助缴费2.99万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金14.06万元、退休费14.44万元、生活补助1.32万元、医疗费补助1.94万元。

公用经费支出15.87万元，主要包括：办公费6.89万元、印刷费0.19万元、水费0.72万元、电费1.2万元、差旅费2.52万元、维修（护）费1.2万元、工会经费1.10万元、福利费2.05万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相同。

（三）支出功能分类说明

一般公共预算支出年初预算数为197.01万元，比2024年预算减少56.4万元，下降22.26%，下降的主要原因是本年度临时工工资由人社局发放，年初不做预算，本年退休1人，人员减少。社会保障和就业支出年初预算数为171.35万元；卫生健康支出年初预算数为11.61万元；住房保障支出年初预算数为14.06万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算相同。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算相同。

2.公务接待费0万元，与2024年预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算相同。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年预算相同。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算相同。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费15.87万元，较2024年预算减少41.25万元，下降72.22%，下降的主要原因是本年度临时工工资由人社局发放，年初不做预算。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0.58万元，其中：政府采购货物预算0.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.19 万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.58万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为528.25万元。其中：办公用房5230平方米，价值45万元。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的1%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县社会福利服务中心

2025年1月21日

附件1：永昌县社会福利服务中心2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：永昌县社会福利服务中心2025年单位整体支出绩效目标表.xlsx

附件3：永昌县社会福利服务中心2025年政府采购预算表.xlsx