永昌县第一高级中学2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

永昌县第一高级中学是永昌县教育局下属事业单位，正科级建制，下设7个处室。

（一）党政办公室：负责做好处室协调、文秘工作、档案建设、人事职称、年度考核、会议安排、意识形态、舆情研判、教职工普法、精神文明建设、师德师风、评优评先、政治理论学习、教职工考勤统计、来访人员接待等工作。

（二）教务处：负责抓好教学管理，做好课程安排、教学质量督导、教学常规考核、考务工作；抓好教师管理，做好教师调配、考勤工作；抓好学科组管理，做好教师队伍建设工作；抓好教学功能室管理，做好教学辅助服务等工作。

（三）学生处：负责抓好学生德育、学风建设、法治教育、新生招录、学籍管理、公寓管理、学生资助、社会实践、家校联系工作；抓好班主任队伍建设及班级考核评价工作；做好校园文化建设工作；做好重大教育活动的设计与组织工作；做好高考报名、体检、志愿填报等工作。

（四）教科室：负责制定学校教育科研工作规划，抓好课题研究的实施与管理；组织各种综合性或专题性调查研究，收集整理资料，为领导决策提供依据；做好新高考综合改革和复习备考研究的相关工作；指导开展经验交流和学术交流工作，组织教学评议、教研交流，成果展示、教研信息报告会等教科研活动；做好教师培训、教师专业发展、语言文字规范性等工作。

（五）总务处：负责抓好校园规划、基本建设、物资采购、校产管理、财务管理、设施维护工作；抓好校园消防安全、财产安全、水电管理、饮食安全管理等工作。

（六）校安办：负责制定学校年度安全工作计划、安全预案，完善学校安全工作的各项规章制度；抓好学校师生的安全教育及矛盾纠纷排查，提高师生的安全意识；抓好综治维稳、门卫安保、应急管理、疫情防控、扫黑除恶、防范校园欺凌等工作，对发现的安全隐患及时报告、及时整改，积极创建平安校园；抓好学校宣传工作及舆情应对工作。

（七）南校区综合服务中心：负责南校区（高三年级）的设施、设备维护、校园消防安全、门卫安保、财产安全、水电管理、饮食安全、学生住宿等管理工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支总预算4603.12万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算4603.12万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4603.12万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算4603.12万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出4603.12万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出4603.12万元，包括：教育支出3262.63万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出745.53万元、卫生健康支出257.58万元、住房保障支出337.39万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出4603.12万元，比2024年预算减少63.40万元，下降1.35%，下降的主要原因是2025年人员类经费因人员减少有降低。

其中：人员经费支出4270.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出332.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2.公务接待费0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

1. 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额21.41万元，其中：政府采购货物预算8.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.27万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.91万元。

1. 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6861.56万元。其中：办公用房600平方米，价值61.10万元。无单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收2万元。其中：行政事业单位国有资产出租出借收入计划征收2万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，我单位严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的75%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。10月开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率0%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标18个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

10、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

11、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

12、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

13、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

14、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

15、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

16、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

17、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

18、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

19、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

20、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

21、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

22、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

23、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

24、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

25、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

26、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

永昌县第一高级中学

2025年1月22日

附件1：永昌县第一高级中学2025年部门预算公开表.xlsx
附件2：永昌县第一高级中学2025年预算单位整体支出绩效目标批复表.xlsx

附件3：永昌县第一高级中学2025年部门政府采购预算批复表.xls