永昌县东寨镇人民政府2025年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；贯彻落实上级党委、政府的决策、部署；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；执行本级党员代表大会和人代会决定、决议，并向大会报告工作。二是坚持以经济建设为中心，指导经济结构调整，推进经济增长方式转变，制定并组织实施社会经济发展规划和措施，促进农民增收，推动本镇经济又好又快发展。坚持“以人为本”，加强社会管理和公共服务，切实保障和改善民生，负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设，促进各项社会事业的协调发展。三是加强自身建设、村级党组织建设、民主法制建设和精神文明建设；支持和保证本镇人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权；指导村（居）民委员会的工作。四是负责做好本镇的人民武装和社会治安综合治理工作，维持社会稳定，促进社会和谐。同时完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据中共永昌县委办公室、永昌县人民政府办公室《关于印发<永昌县东寨镇职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，永昌县东寨镇人民政府党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。事业机构：农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队、东寨镇财政所。另设镇人民武装部、镇人民代表大会办公室，为股级建制内设机构，不计入乡镇机构限额。设置镇财政所，为副科级建制事业单位，核定事业编制5名，其中副科级领导职数1名，不计入乡镇机构限额。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2461.11万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2461.11万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2461.11万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算2461.11万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出959.52万元，占38.99 %；项目支出1501.59万元，占61.01%；上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2461.11万元，包括：一般公共服务支出670.8万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出103.33万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出959.52万元，比2024年预算增加37.28万元，增长4.04 %，增长的主要原因是由于工资调标，相应的人员工资及社保缴费支出增加。

其中：人员经费支出816万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出143.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1501.59万元，比2024年预算增加233.8万元，增长18.44%，增长的主要原因是本年度新增四个项目，分别是2025年永昌县东寨镇龙口村土地整理项目，双桥村红色美丽村庄建设，退企业上缴建设用地有偿使用费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费14个，主要是2025年农村综合改革转移支付资金、2025年妇联主席工资、2025年离任村干部生活补贴、2025年村级办公经费省级补助资金、2025年村级办公经费县级补助资金、2025年农村税费改革转移支付列村级办公经费、2025年村务监督委员会主任误工补助、2025年村干部工作报酬省级补助资金、2025年村干部工作报酬县级补助资金、2025年组干部工作报酬省级补助资金、2025年组干部工作报酬县级补助资金、2025年农村税费改革转移支付列村组干部工作报酬、2025年农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴、2025年三馆一站免费开放县级承担资金、2025年被征地人员生活补助资金。

其他项目15个，主要是2025年农村村级公益性设施共管共享管护基金省县级配套、巩固提升全国文明城市创建水平工作经费、永昌县东寨镇龙口村土地整理项目，双桥村红色美丽村庄建设，退企业上缴建设用地有偿使用费、自然灾害救助及应急救援救灾资金、国有企业退休人员社会化管理补助资金、城市社区日间照料中心和农村老人互助幸福院运行经费市级配套资金、新增建设用地有偿使用费切块资金、土地整治项目补助、东寨镇省级城乡建设补助资金、农村环境整治资金、项目前期费、东寨镇龙口村基础设施建设项目、农村综合改革专项补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为14.37万元，比2024年预算增加1.13万元，主要原因是本年度公用经费上调。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为487.54万元，比2024年预算增加37.22万元，主要原因是本年度公用经费上调。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为49.33万元，比2024年预算减少9.26万元，主要原因是本年度人员调整。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为97.57万元，比2024年预算增加5.56万元，主要原因是本年度公用经费上调。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为20万元，比2024年预算增加20万元，主要原因是本年度新增项目支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为2万元，比2024年预算增加2万元，主要原因是本年度新增项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为14.09万元，与2024年预算持平，主要原因是本年度无新增退休人员。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为80.63万元，比2024年预算增加5.67万元，主要原因是本年度社保缴费基数上调。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.14万元，比2024年预算增加0.15万元，主要原因是本年度社保缴费基数上调。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为33.74万元，比2024年预算减少5.05万元，主要原因是本年度医疗服务价格调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为14.13万元，比2024年预算减少2.27万元，主要原因是本年度医疗服务价格调整。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为100.22万元，比2024年预算增加6.17万元，主要原因是本年度公用经费上调。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为100.22万元，比2024年预算增加6.17万元，主要原因是本年度公用经费上调。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为295.98万元，比2024年预算增加5.82万元，主要原因是本年度村组干部工资待遇提高。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为491.9万元，比2024年预算增加445.1万元，主要原因是本年度新增农村综合改革项目支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为66.85万元，比2024年预算增加4.69万元，主要原因是本年度住房公积金缴费基数上调。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化号旅游支出（项）2025年预算数为0.5万元，与2024年预算持平，主要原因是本年度文化旅游类项目支出不变。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为40万元，比2024年预算减少860万元，主要原因是本年度城乡公共设施项目减少。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为566.15万元，比2024年预算增加566.15万元，主要原因是本年度新增项目支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算数为2.76万元，比2024年预算增加2.76万元，主要原因是本年度新增项目支出。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平，增长0.00%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算持平，增长0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算持平，增长0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0.00%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.5万元，较2023年预算减少0.1万元，下降6.25%，下降的主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，精简会议支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费143.52万元，较2024年预算增加0.2万元，增长0.14%，增长的主要原因是人员变动，人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额23.5万元，其中：政府采购货物预算10.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.4万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额  23.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5420.39万元。其中：办公用房4423平方米，价值549.82万元。预算部门共有公务用车5辆，价值81.26万元。单价20万元以上的设备价值257.92万元。2025年拟采购固定资产约7.36万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收198.12万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是其他国有资源（资产）有偿使用收入费、行政单位国有资产出租出借收入费，分别计划征收24万元、174.12万元。

（三）重点项目情况

2025年本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标74个，按规定随年度预算一并公开项目74个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目56个，占本部门项目的75.68%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目33个，完成率为58.93%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目支付进度受限，未及时调整相关资金拨付计划。开展1-9月绩效运行监控项目74个，占本部门项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目38个，完成率为51.35%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目支付进度受限，未及时调整相关资金拨付计划。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已整改完毕，确保年底完成目标值。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，部门整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为0.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金4471.16万元，2025年度增加部门预算项目6个，增长率26.09%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目29个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

25、城乡社区支出（类）:反映政府城乡社区事务支出。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）:反映城乡社区管理事务支出。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

29、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

33、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

34、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

35、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

36、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

37、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

38、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

39、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

40、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

41、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

42、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

43、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

44、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

45、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

46、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

47、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

48、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

49、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

50、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

51、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

52、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

53、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

54、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

55、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

56、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

57、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

58、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

59、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

60、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

61、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

62、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发改部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

63、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

64、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。  

附件：1：永昌县东寨镇人民政府 2025年部门预算公开表.xlsx

          2：2025年部门预算项目绩效目标批复表.xlsx

          3：永昌县东寨镇人民政府2025年政府采购预算批复表.xlsx

永昌县东寨镇人民政府

2025年1月23日