中国共产党永昌县委员会党校2025年预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

 七、其他重要事项情况说明

 八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、宣传贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，开展马克思主义中国化理论成果，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的宣传宣讲；

2、发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地轮训培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；

3、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

4、围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题，举办专题研讨班、培训班；

5、开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务；

6、参与党委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位是县委直属事业单位，为正科级，下设办公室、教务室、科研室、总务室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算279.49万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入279.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出204.37万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出38.29万元、卫生健康支出16.41万元、交通运输支出0万元、住房保障支出20.42万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算279.49万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入279.49万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算279.49万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出279.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出279.49万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出204.37万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出38.29万元、卫生健康支出16.41万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出279.49万元，比2023年预算减少2535.01万元，下降907%，下降的主要原因是2023年有旧党校拍卖事业单位国有资产处置收入2600万元，项目支出8万元，2025年无项目支出。

其中：人员经费支出253.57万元，主要包括：基本工资72.15万元、津贴补贴49.03万元、奖金47.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资8.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.92万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.03万元、公务员医疗补助缴费4.50万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金20.42万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费13.06万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元0.67万元、生活补助、救济费0万元、医疗费补助1.89万元、助学金0万元、奖励金0.15万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费支出25.92万元，主要包括：办公费9.18万元、印刷费0.25万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.96万元、电费1.6万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.36万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.6万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.61万元、福利费2.61万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.74万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少8万元，减少100%，减少的主要原因是本年未批复项目支出。

（三）支出功能分类说明

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2025年预算数为204.37万元，较2024年预算增加50.38万元，增长32.72%，主要原因是人员工资经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为13.06万元，较2024年预算增加5.51万元，增长72.98%，主要原因是退休人员增加2人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为24.92万元，较2024年预算增加7.46万元，增加42.73%，主要原因是工资等人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.31万元，较2024年预算增加0.09万元，增长40.91%，主要原因是工资等人员经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为11.91万元，较2024年预算增加1.55万元，增长14.96%，主要原因是工资等人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.50万元，较2024年预算增加0.68万元，增加17.8%，主要原因是工资等人员经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为20.42万元，较2024年预算增加7.32万元，增长55.88%，主要原因是工资等人员经费增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少6万元，下降100%，下降的主要原因是培训经费未批复。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额2.41万元，其中：政府采购货物预算2.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.25万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.41万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为760.55万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.64万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为60.3%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：按工程进度支付工程款。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：按工程进度支付工程款。绩效运行监控在部门内部无通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；无项目支出绩效目标。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共永昌县委党校2025年预算公开表.xlsx
      附件2：中共永昌县委党校2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls
      附件3：中共永昌县委党校2025年单位政府采购预算表.xls.xls