永昌县商务局2025年预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

 七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）贯彻落实党和国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；研究拟订全县相应的发展规划和政策措施，并组织实施。

（2）研究拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展;拟订全县商品市场、商业网点、商贸物流设施发展建设规划及相应的重点项目建设计划，推进城乡市场体系建设。贯彻落实省市县关于通道物流产业发展的政策措施，拟订全县通道物流产业发展规划、政策和措施，推进通道物流产业发展。

（3）拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设，协调建立市场诚信公共服务平台；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、电子商务、物流配送等现代流通方式的发展；负责监测分析消费品市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品市场调控工作。

（4）调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责商贸服务行业监管，依法对全县成品油流通和拍卖、直销、旧货、再生资源回收、机动车交易、报废汽车回收等进行监督管理;负责药品流通行业管理;负责对全县餐饮、宾馆饭店、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影和家政服务等行业的监督管理及酒家酒店的营业等级评定;承担散装水泥推广职责；负责酒类商品流通的监督管理和酒类商品批发许可证核发。

（5）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施，指导和组织实施进出口计划，指导贸易促进活动、外贸促进体系建设和各类进出口业务相关工作。执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；贯彻执行促进服务出口和服务外包发展的政策措施；贯彻执行有关口岸管理的方针、政策、法律法规及上级口岸机构的部署要求。

（6）负责全县商务领域涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织全县产业损害调查。

（7）会同有关部门制订并实施全县外商投资政策，指导全县外商投资工作；参与制定全县利用外资的中长期规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的进出口工作；转报外商投资企业项目的合同，章程及其重大事项变更。

（8）会同有关部门拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；贯彻执行省市县境外投资的管理办法和具体政策；按照有关规定做好县内企业对外投资项目服务工作；管理国际组织和外国政府、民间组织对全县的无偿援助项目及赠款工作。

（9）负责全县会展业的发展和管理工作，归口管理各类海外商务交易会、展览会、展销会等经贸活动，会同有关部门组织、指导企业参加境内外的展览、展销和贸易活动。

（10）负责全县商务新闻发布会和宣传工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（11）指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

（12）负责本行业领域安全生产工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永昌县商务局是县政府工作部门，一级预算单位，执行行政单位会计制度。内设3个机构，主要是：办公室、市场体系建设和通道物流产业股、市场运行监管和消费促进（行政审批股）。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

下设2个直属事业单位，分别是永昌县市场建设服务中心（差额）、电子商务服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算403.76万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入403.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出271.31万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出38.52万元、卫生健康支出15.07万元、商业和服务业支出60万元、住房保障支出18.86万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算403.76万元（详见预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入403.76万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算403.76万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出293.76万元，占72.76%；项目支出110万元，占27.24%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出403.76万元，包括：一般公共服务支出271.31万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出38.52万元、卫生健康支出15.07万元、商业和服务业支出60万元、住房保障支出18.86万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出293.76万元，比2024年预算增加71.76万元，增长24.43%，增长的主要原因一是新录用人员，工资支出及社保费缴纳支出增加；二是公用经费标准提高，机关运行经费增加。

其中：人员经费支出261.98万元，主要包括：基本工资63.69万元、津贴补贴48.58万元、奖金47.26万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.69万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费8.98万元、公务员医疗补助缴费4.03万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金18.86万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费15.55万元、退职（役）费、抚恤金22.25万元、生活补助2.13万元、救济费0万元、医疗费补助2.05万元、助学金0万元、奖励金0.3万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助等0万元。

公用经费支出31.78万元，主要包括：办公费11.89万元、印刷费0.27万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.02万元、电费1.7万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.57万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.7万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.44万元、福利费2.45万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.74万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置等0万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算110万元，比2024年预算减少108.5万元，减少98.64%，减少的主要原因是项目资金减少。

经济社会发展项目1个，主要是服务业发展项目。

保障运转经费1个，主要是市场建设服务中心人员经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为221.31万元，比2024年预算增加66.79万元，主要原因是新录用人员使工资支出增加。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为50万元，比2024年预算减少168.5万元，主要原因是项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为15.55万元，比2024年预算减少1.41万元，主要原因是退休人员死亡减少

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2025年预算数为22.69万元，比2024年预算增加3.71万元，主要原因是新录用人员使养老保险支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2025年预算数为0.28万元，比2024年预算增加0.04万元，主要原因是新录用人员使其他社会保障就业支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.04万元，比2024年预算减少0.36万元，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.03万元，比2024年预算减少0.12万元，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.86万元，比2024年预算增加3.11万元，主要原因是新录用人员使住房公积金支出增加。

9.商业服务等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为50万元，比2024年预算增加50万元，主要原因是该项目资金2024年无预算。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费31.78万元，较2024年预算增加17.22万元，增长54.19%，增长的主要原因是公用经费标准调整。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额1.57万元，其中：政府采购货物预算1.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.22万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.57万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为213.09万元。其中：办公用房200平方米，价值40万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.69万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位政府性基金预算支出，未安排预算，永昌县商务局政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收59.42万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是国有资产出租出借收入，分别计划征收39.78万元和19.64万元。

（三）重点项目情况

2025年本单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目为服务业发展项目。

项目名称：永昌县焦家庄镇集市建设项目

1、项目概况：永昌县焦家庄镇商贸集市建设项目总用地面积约3700平方米，改造建设彩钢大棚696平方米，铺装、硬化地坪1768平方米，设置分区交易柜台10个，安置流动摊点廊架300平方米。

2、立项依据：

3、实施主体：永昌县商务局

4、实施周期：2024年3月-2024年9月

5、实施计划：原集市进行提升改造，对30间商铺进行粉刷、装饰装修，配套完成道路硬化、供排水、电、暖、亮化、绿化等基础设施。

6、年度预算安排：60万元

7、预期总体目标：项目的建设能够带动新产品、新服务下乡，促进农产品进城，增加农民收入，让农村消费者享受与城市同样水平的消费环境、同样质量的商品、同样标准的服务，让城市消费者获得质量更优、价格实惠的农产品。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位管理转移支付，未安排预算，永昌县商务局管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位国有资本经营预算支出，未安排预算，永昌县商务局国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为78.57%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分资金支出较慢。开展1-9月绩效运行监控项目18个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为72.22%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分资金支出较慢；部分项目资金在9月下达，尚未支出。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加快资金支出进度。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共21个，其中，单位整体支出1个，项目支出19个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入本单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县商务局

2025年1月22日

附件1：永昌县商务局2025年预算公开表.xls

附件2：2025年预算单位整体支出绩效目标批复表.xlsx

附件3：2025年部门预算项目绩效目标批复表.xlsx

附件4：永昌县商务局2025年部门政府采购预算表.xlsx