永昌县第四小学2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义、为人民服务，坚持教育与社会实践相结合。以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美等全面发展的社会主义建设者和接班人。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，不断加强和改进学校德育工作。尊重孩子的个性差异和成长规律，激发每个孩子的潜能，为激励孩子多元性发展提供良好的空间，努力把学校构建成孩子成长的乐园，让我们更多的孩子，根据社会发展的需求和本身的优势特点，来寻求自己的成功之路。

二、机构设置情况

永昌县第四小学属永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位。2025年初在职教师68人，其中：高级教师23人、一级教师39人、二级教师6人；退休教师64人；遗属10人；清洁工2人。在校小学生713人，其中特殊学生8人。主要包括以下职能科室：综合协调中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务保障中心、少先队、工会妇联等。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算2597.66万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1298.83万元（详见单位预算公开表1,2）。预算收入1298.83万元均为一般公共预算收入，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算1298.83万元（单位预算公开表3）。其中：基本支出1298.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1298.83万元，包括：教育支出883.48万元、社会保障和就业支出231.78万元、卫生健康支出85.78万元、住房保障支出97.79万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1298.83万元，比2024年预算减少122.77万元，下降8.63%，下降的主要原因是2025年人员经费工资福利支出减少。

其中：人员经费支出1272.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费支出26.3万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少146.16万元，减少100%。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算减少0万元，下降0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额3.57万元，其中：政府采购货物预算3.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.57万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8594.02万元。其中：办公用房3596平方米，价值292.87万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3.75万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县第四小学

2025年1月22日

附件1：永昌县第四小学2025年单位预算公开表.xlsx
附件2：永昌县第四小学2025年预算单位整体支出绩效目标批复表.xlsx

附件3：永昌县第四小学2025年政府采购预算表.xlsx