永昌县城关镇卫生院2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

永昌县城关镇卫生院成立于1958年，单位性质为财政全额拨款事业单位，主要业务范围包括预防、保健、医疗、急救、康复等。为扎实推进国家基本公共卫生服务项目的开展，我院以上门服务、预约服务等便捷、周到的服务方式向辖区老年人、妇女、儿童、慢性病人、残疾人等重点人群和家庭、个人提供十四项基本公共卫生服务项目。

二、机构设置情况

永昌县城关镇卫生院是独立核算机构，核定床位50张，核定编制14人，下设10个村卫生室。实有在职及退休职工27人，其中：在编人数14人（其中正高2人，副高3人、中级职称3人，初级职称4人,管理1人），退休人员12人，自收自支人员2人,自收自支退休1人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算273.94万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算273.94万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入273.94万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算273.94万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出256.84万元，占94%；项目支出17.1万元，占6%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出273.94万元，包括：社会保障和就业支出56.53万元、卫生健康支出199.47万元、住房保障支出17.95万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出273.94万元，比2024年预算减少9.95万元，下降3.5%，下降的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

其中：人员经费支出256.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算17.1万元，比2024年预算增加5.54万元，增长48%，

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2025年预算数为273.94万元，其中社会保障支出56.53万元、卫生健康支出199.47万元、住房保障支出17.95万元。比 2024年预算减少9.95万元，主要原因是人员减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为499.33万元。其中：办公用房2799.4平方米，价值486.76万元。预算单位共有公务用车1辆，价值9.7万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：在岗、离岗乡村医生养老金

乡村医生定额补助市县级配套资金

2.项目实施主体：永昌县城关镇卫生院

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；加强对村医服务与管理，建立健全防保网络，强化服务能力，提升服务满意度，积极探索防治体系的管理与执行机制，保证各项工作完成到位，落实到位。

4.年度预算安排：15.3348万元

5.项目概括：一是实行在岗乡村医生参加企业职工基本养老保险制度。乡村医生与乡镇卫生院签订劳动合同、建立劳动关系后，应当依法参加企业职工基本养老保险并依规享受退休养老待遇，乡镇卫生院和乡村医生个人按规定比例共同缴纳基本养老保险费。二是参加企业职工基本养老保险的个人达到法定退休年龄后，累计缴费不足最低年限的，可以按照灵活就业人员参加企业职工基本养老保险办法，由乡村医生个人缴费至满规定年限，也可以申请转入城乡居民养老保险，并享受相应的养老保险待遇（在依法享受城乡居民养老保险待遇的基础上，加发工龄补助）。未转入城乡居民养老保险的个人可以书面申请终止其企业职工基本养老保险关系，并将个人账户储存额一次性支付本人。

6.项目总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“预防为主，防治结合”的工作方针和“关口前移，中心下移”的工作策略，着眼实现由“以疾病为中心”向“以健康为中心”的转变，强化乡村医生养老待遇。更多、更好地为我镇居民提供及时、方便和规范的国家基本公共卫生服务，提高居民健康水平。

7.项目立项依据：《乡村医生从业管理条例》、《进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》，省政府办公厅印发《关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》，均要求严格乡村医生管理，大力加强乡村医生队伍建设。

8.项目绩效：允许具有全日制大专以上学历的临床医学、中医学类、中西医结合类等相关专业应届毕业生（含尚在择业期内未落实工作单位的毕业生）免试申请乡村医生执业注册。对签订教育协议和就业协议的农村医疗专项医学生（村医订单定向生）直接录用。明确乡村医生退休年龄。乡村医生到达职工法定退休年龄，不再从事乡村医生工作。规范村医管理、派驻和实习制度。实化乡村一体化管理。乡镇卫生院落实乡村医疗机构一体化管理主体责任，对辖区村卫生室的行政、业务、人员、药械、财务、绩效考核等统一规范管理。乡村医生履职情况应接受村委会和群众的监督。落实乡村医生派驻制度。乡村医生请假或培训期间，乡镇卫生院严格按照“具有执业资格、全脱岗、会医保结算、全天候服务、能开展国家基本公共卫生服务和诊疗服务”的标准，选派符合条件的人员到村卫生室执业。建立新聘村医半年岗位实习期制。县级卫生健康行政部门组织乡镇卫生院每年对即将退休村医摸底，在老村医退休前半年，安排新聘用村医到岗实习。实习期间由老村医负责村卫生室工作。开展国家基本公共卫生服务项目补助（将基本公共卫生服务项目60%及以上的工作量交由村医承担）；实施国家基本药物制度补助（国家基本药物制度补助项目中，村卫生室70%的补助资金按月发放，30%的补助资金经绩效考核后发放）；省级定额补助（服务人口1000人以上的村医，补助为300元/月，服务人口1000人以下及少数民族地区的村医，补助为400元/月，有条件的地区可提高补助标准）。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。”

1. 国有资本经营预算支出情况

2. 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标44个、三级指标44个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                  永昌县城关镇卫生院

                                                                                                   2025年1月20日

附件1：永昌县城关镇卫生院2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：永昌县城关镇卫生院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx